Partijas “Tukuma pilsētai un novadam” solījumu realizācija 2018.gada
budžetā
Tukuma
novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot normatīvajos aktos
paredzētās prasības un partijas 11 punktu rīcības plānā vēlētājiem solīto.
Budžets atspoguļo sadarbības partiju “Tukuma
pilsētai un novadam”, “Latvijas Zemnieku savienība”, “Vienotība” politiku un
prioritātes skaitliskā izteiksmē. Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta,
speciālā budžeta un ziedojumu budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda
ieņēmumu un dabas resursa nodokļa ieņēmumi. Budžeta apmērs 40 105 993 euro un prioritārās sfēras ir izglītība
(52%), ekonomiskā darbība (13%), kultūra sports un atbalsts biedrībām (9%),
sociālā aizsardzība (8%).
1.Ieņēmumi
2018.gada
budžeta ieņēmumi ir plānoti par 17,06% vairāk nekā 2017.gadā (t.i. 37 821
681 euro). Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. Nodokļu ieņēmumi ir
galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis
16 657 430 euro (48%),
salīdzinājumā ar 2017.gadu pieaugums ir 6,48 %. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžeta īpašuma
nodokļa ieņēmumi pieaugs par 2,8 % (52 856 euro).
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2014.gada 23.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā” arī 2018.gadā tiks piemēroti
atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim, nodokļu maksātājiem:
maznodrošinātām personām 70% atvieglojumi par to periodu, kurā maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;
I un II grupas invalīdiem, arī ģimenēm, kur aug bērns-invalīds, ja īpašumā deklarēts un faktiski dzīvo, nav citu nekustamo īpašumu - 50% atvieglojumus;
kuri iepriekšējā taksācijas periodā renovējuši ēkas vai remontējuši ēkas fasādi Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā, bez pašvaldības līdzfinansējuma – 25% līdz 70% atvieglojumi, atkarībā no ieguldītās summas;
kuru īpašumā ir ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība – 25% atvieglojumi;
kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic lauksaimniecisko ražošanu – 25 % atvieglojumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāram (ieņēmumi no l/s ražošanas iepriekšējā gadā nedrīkst pārsniegt 30000 euro);
kuru īpašumā ir zeme, uz kuras veic bioloģisko lauksaimniecisko ražošanu – 25 % atvieglojumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāram (ieņēmumi no l/s ražošanas iepriekšējā gadā nedrīkst pārsniegt 30000 euro);
kuri veic sabiedriskos pasažieru pārvadājumus, samazina ar pasažieru pārvadāšanu tieši saistītam īpašumam – 25% atvieglojumi;
kuri centralizēti piegādā siltumenerģiju un / vai dzeramā ūdens resursus iedzīvotājiem – 70% atvieglojumi;
fiziskām personām, kurām vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei paredzētie neapbūvēti zemesgabali piekļaujas projektētām pašvaldības ielām, kurām nav izbūvēts pagaidu segums – 50% atvieglojumi;
kuri nodrošina viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai lauku tūrisma pakalpojumus – 50% atvieglojumi;
par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās veikti ēkas energoefektivitātes pasākumi, piesaistot Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļus, piešķir atvieglojumus uz 10 gadiem, piešķir – 90% atvieglojumus.
trūcīgām personām 90% atvieglojumi par to periodu, kurā maksātājs atbilst trūcīgās personas statusam
.nekustamam īpašumam, kur nodokļu maksātājam vai kopā ar laulāto ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadiem, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, persona vai tās laulātais ir deklarēts objektā – 50% atvieglojumi.
Azartspēļu nodoklis plānots 110 000 euro apmērā, pieaugums pret 2017.gadu nav plānots. Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots
iekasēt 502 262 euro apmērā. Šos
ieņēmumus veido peļņas daļa no pašvaldībā esošo dzīvokļu izīrēšanas ( no 2016.
gada), valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodu un sankcijas, kā arī ieņēmumi
no pašvaldības īpašumu pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2017.gadu ir plānots ieņēmumu palielinājums par 89 515 euro (412 747 euro), jo tiek plānots vairāk atsavināt pašvaldības īpašumus
(nedzīvojamās ēkas, lauksaimniecības zemi), kas nav nepieciešami pašvaldības
funkciju veikšanai. Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 927 720 euro. Salīdzinājumā ar 2017. gadu maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi ir palielinājušies par 84 922 euro.
Valsts
budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2018. gadā plānotas
17 092 641 (45.1 % no ieņēmumiem). Transferti plānoti par 32,73% vairāk
(4 215 113 euro ). Lielākais
pieaugums plānots 4 305 925 euro ES projektu īstenošanai
pašvaldībai. Mērķdotācijas apjomu turpmākajiem gadiem visbūtiskāk var ietekmēt
Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanas grafiki, īstenoto
projektu finansējuma atmaksām būtiski pieaugot, sākot ar 2019.gadu. Citu pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi
ir plānoti 615 586 euro, t.i., par
savstarpējiem norēķiniem par izglītības (416 412 euro), kultūras, sporta, kultūras un tūrisma un aprūpes funkciju
nodrošināšanas pakalpojumiem (199 174 euro).
2. Izdevumi
2018. gada
pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 40 105 993 euro. Salīdzinājumā ar 2017.gadu izdevumu pieaugums ir 4 342
162 euro. Tas saistīts ar to, ka
izdevumos ir ieplānots aizņēmums 3.pamatskolas stadiona un sporta zāles
būvniecībai (2 432 307 euro) un
plānotais finansējums ES projektu īstenošanai.
Pārvaldes
izdevumi. Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Tukuma
novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina
pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. Izdevumi pārvaldes funkcijas
nodrošināšanai 2018. gadā ir 2 914 162 euro
jeb 7% no kopējiem izdevumiem.
Parāda
maksājumi (aizņēmumu apkalpošana un procentu izdevumi) ir plānoti 72 685 euro,
Sabiedriskā
kārtība un drošība. Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās šos
izdevumus veido pašvaldības policijas uzturēšana, videonovērošanas sistēmas
ierīkošana, apkalpošana un sabiedriskās pludmales Melnezerā uzturēšana. Salīdzinājumā
ar 2017. gadu izdevumi ir palielinājušies par 2% (8 691 euro). Plānotie pasākumi - Tukuma pilsētā tiks ierīkotas jaunas
mobilās, pārvietojamās novērošanas kameras, dažādu pārkāpumu fiksēšanai, kā arī
dažādu publisku pasākumu mobilai novērošanai. Visas sistēmas tiek integrētas ar
vienotā dispečeru dienesta sistēmām, kas paredz 24/7 monitoringu un operatīvās
reaģēšanas spējas.
Ekonomiskā
darbība. Sadaļas izdevumus veido ekonomiskās darbības atbalstam, tūrisma
attīstībai novadā un zīmola ieviešanas pasākumiem (Tūrisma informācijas centrs
un Tukuma zīmola pasākumi 143 870 euro),
TIC 2018.gadā uzdevumi - sagatavoties 2018.gada aktīvajai tūrisma
sezonai: jaunu tūrisma ceļvežu un karšu sagatavošana (inovācija tajos –
papildinātās realitātes iespēju izmantošana (video izvietošana un piedāvājums
skatīties, izmantojot īpašas bezmaksas aplikācijas), gastronomiskā tūrisma
piedāvājuma popularizēšana (2018.gads ir gastronomiskā tūrisma gads Latvijā),
Tukuma rožu maršruta izveidošana un popularizēšana. Plānotais atbalsts
uzņēmējdarbības veicināšanai un pasākumiem (29 200 euro, tai skaitā pašvaldības atbalsts uzņēmējiem konkursam “Radi
Tukumā” – 20 000 euro). Konkursam plānots finansējuma pieaugums
11 000 euro, ņemot vērā uzņēmēju
lielo interesi par šo projektu. 2018. gadā ir plānots īstenot projektu
“Tukumnieka karte” ar pašvaldības
finansējumu 10 000 euro, kas
nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu efektīvu nodrošināšanu
iedzīvotājiem (skolēnu ēdināšanas, transporta pakalpojumu uzskaiti u.c.). Turpināsies Nodarbinātības valsts aģentūras
īstenotais projekts bezdarbniekiem un skolēniem vasaras brīvlaikā. Plānotie
pašvaldības līdzekļi 42 030 euro. Pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras
sakārtošanai plānots 4 676 013 euro
(pieaugums pret 2017. gadu 3 794 221 euro). Lielākie darbi Tukuma pilsētā ar ES fondu finansējumu ir
Stacijas un Slocenes ielu rekonstrukcija. Ar pašvaldības līdzfinansējumu 500 000
euro aizņēmumam ir plānots uzsākt
Kurzemes ielas rekonstrukcijas 1.kārtu un uzsākt pilsētas grantēto ielu asfaltēšanu
mikrorajonos 100 000 euro. Novada pagastos turpinās izbūvēt grantētās
ielas ar ES projektu finansējumu 1 119 117 euro un 100 00 euro no budžeta tiks novirzīts grantēto ceļu
sakārtošanai.
Vides aizsardzība. Plānotie līdzekļi
467 453 euro. Finansējums paredzēts –
ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai (361
971 euro), notekūdeņu
apsaimniekošanai Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldē (105 482 euro).
Pašvaldību
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 2 753 644 euro. Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo
un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un uzturēšana, apgaismošanas izdevumi,
teritorijas uzturēšanas izdevumi 21 euro
uz 1 iedzīvotāju (stādījumi, ziedi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kāpņu, soliņu
remonti utt.), kapu apsaimniekošana (1200 euro/ha
pagastos -2000 euro/ha pilsētā) un
dzīvnieku patversmes pakalpojumu pirkšana (39 146 euro). Turpināsies ielu apgaismojuma izbūve pilsētā un pagastos.
Tukuma pilsētā mikrorajonā Ozoliņi plānots iekārtot bērnu rotaļu laukumu.
Plānots palielināt finansējumu iedzīvotājiem vēsturiskā dzīvojamā fonda ēku
fasāžu sakārtošanai. Turpināsies A.Z.Meierovica pieminekļa izbūves darbs
Tukumā, plānotais finansējums 217 860 euro.
Pilsētā plānoti jaunu gaismas objektu ierīkošana.
Veselības
aprūpes atbalstam ieplānoti 221 188 euro.
Izdevumi plānoti pagastu feldšerpunktu uzturēšanai (33 444 euro) un plānoti pasākumi veselības
veicināšanai pašvaldībā ar projekta līdzekļiem (187 744 euro). Projekta ietvaros tiks īstenoti dažādi veselību veicinoši un
profilaktiski pasākumi: semināri un izglītojoši pasākumi par veselības tēmām
skolēniem un Tukuma novada iedzīvotājiem (atkarību profilakse, veselīgs uzturs,
seksuālās un reproduktīvā veselības veicināšana u.c.); krāsu terapijas
nodarbības; nometnes (garīgās veselības; veselīga uztura, personām ar
invaliditāti un personām no trūcīgām ģimenēm nometnes); sporta veselības
veicināšanas dienas bērnudārzos un pagastu iedzīvotājiem; sporta un veselības
svētki; mobilitātes nedēļa; nūjošanas, peldēšanas un orientēšanās nodarbības;
ratiņdejas; pasākumi jaunām un topošām māmiņām.
Atpūta,
kultūra un atbalsts biedrībām un nodibinājumiem. Plānoti līdzekļi
3 803 356 euro. Atbalsts sporta
pasākumiem, sporta klubiem un sporta iestāžu uzturēšanai, finansējums skolēniem
slidot apmācībai plānots 502 214 euro.
Kultūras iestāžu, muzeju, bibliotēku pasākumu un uzturēšanas izdevumiem plānots
3 176 440 euro, tai skaitā Rožu
svētkiem 110 458 euro, Latvijas
simtgades programmai 59 770 euro,
Dziesmu un deju svētkiem 151 475 euro. Novada amatiermākslas kolektīvu
atbalstam plānots 7 euro katram
kolektīva dalībniekam. Atbalsts novada
biedrību darbības nodrošināšanai un projektu līdzfinansēšanai plānots 115 231 euro (neskaitot atlaides par telpu nomu
un komunālajiem pakalpojumiem)
Izglītība. Finansējums izglītībai ir
20 841 134 (tai skaitā maksas pakalpojumi – 310 232 euro, valsts
mērķdotācijas – 7 859 567 euro).
2018. gadā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai
skolās - 0,61 euro dienā vienam izglītojamajam un pirmsskolas
izglītības iestādēs - 0,97 euro dienā vienam audzēknim, daudzbērnu
ģimenēm, ar celiakiju slimajiem un bērniem ar invaliditāti ir 80% atlaide
ēdināšanai, līdzfinansējums skolēnu ceļa izdevumu segšanai, lai apmeklētu
izglītības iestādes. Tiek saglabāts atbalsts privātajai pirmsskolas izglītības
iestādei „Ķipars” (uz 01.01.2018. iestādi apmeklēja 72 izglītojamie no Tukuma
novada), 50% apmērā no pirmsskolas izglītības iestāžu vidējiem uzturēšanas
izdevumiem finansiāls atbalsts ir biedrībai “Tukuma Tautskola” (uz 01.01.2018.
apmeklēja 20 pirmsskolas vecuma izglītojamie) un auklīšu pakalpojumu
izdevumu līdzfinansējuma segšanai (197,87 euro). 2017.gada nogalē
izglītības pārvaldē izveidots Izglītības atbalsta centrs novada pedagogiem,
vecākiem un skolēniem, finansiāli tiek atbalstītas Profesiju dienas (februārī), Karjeras nedēļas
(oktobrī) pasākumi, kā arī pedagogu Metodisko dienu pasākumi (skolēnu pavasara
un rudens brīvlaikos). 2018.gadā ir saglabāts balvu fonds izglītojamajiem un
viņu pedagogiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs,
stipendijas sekmīgākajiem novada augstskolu 1.kursu studentiem, kā arī
finansējums novadu labāko pedagogu apbalvošanai profesijas svētkos - Skolotāju
dienā. Finansējuma pieaugums 2018.gadā ir saistīts ar minimālās darba algas
pieaugumu 430,00 euro apmērā, ar
papildus vienas stundas apmaksu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem uz 1
pirmsskolas grupu, kā arī ar PII Taurenītis uzturēšanas izdevumu finansēšanu
100% apmērā. Izglītības iestādēm uz katru audzēkni tiek plānoti līdzekļi mācību
materiālu iegādei – 15 euro un
transporta pakalpojumiem mācību procesa nodrošināšanai – 15 euro. Ir paredzēts līdzfinansējums bērnu
vasaras nometnēm un sešu izglītības iestāžu jubileju pasākumiem. 2018.
gadā ir plānots pabeigt būvēt stadionu un sporta zāli pie Tukuma 3.pamatskolas
par aizņēmuma un valsts budžeta dotāciju un veikt rekonstrukciju Tukuma
2.vidusskolā par aizņēmuma un projekta līdzekļiem, kā arī tiek plānota
renovācija Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.
Sociālā
palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie līdzekļi 2018.gadā ir 3 191 257 euro, kas plānoti saskaņā ar
p/a “Tukuma novada sociālais dienests”
gada darbības plānā iekļautiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālās
palīdzības pasākumiem. Tā kā būtiski palielinās sociālajai palīdzībai plānotās
summas - uz 01.01.2018. plānotās summas iekļautas daļēji. Lai pakalpojums tiktu
nodrošināts augstā kvalitātē – 2018.gadā turpinās sociālā darba ietvaros grupu darbi,
radošās darbnīcas, nometnes, integrācijai sabiedrībā dažādu pasākumu
apmeklējumi. No 2018.gada plānots ieviest atbalsta sistēmu jaunajām ģimenēm ar
maziem bērniem “Sargeņģelis”.
No
01.01.2018. gada vairākiem pabalstu veidiem ir veiktas izmaiņas, gan no valsts
atbalsta ar MK noteikumiem, gan ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem:
GMI (garantētais minimālais ienākuma līmenis) no 49,80 euro uz 53,00 euro (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem);
Maznodrošinātais personas statuss ģimenēm no 228,00 euro līdz 258,00 euro (saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem, pieaugums valsts noteiktai minimālai algai);
Maznodrošinātais
personas status (atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, personām ar I, II, grupas
invaliditāti, bāreņiem) no 266,00 euro
līdz 301,00 euro (saskaņā ar pašvaldības
saistošiem noteikumiem, pieaugums valsts noteiktai minimālai algai);
Pabalsts
audžuģimenei bērna uzturam 280 euro
visām audžuģimenēm, kuras aprūpē Tukuma novada bērnu (saskaņā ar pašvaldības
saistošiem noteikumiem); līdz šim citās pašvaldībās deklarētām audžu
ģimenēm - 175 euro.
Jauns
atbalsta veids pašvaldībā - atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu no
0,00 uz 25,00 euro (saskaņā ar
pašvaldības saistošiem noteikumiem);
Vienreizējs
pabalsts bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai no 130,00 uz 280,00 euro I gr. inv.; 260,00 euro II gr. inv.; 215,00 euro III gr .inv. (saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošiem noteikumiem);
Pabalsts
ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim no 100,00 uz 140,00 euro I gr. inv.; 130,00 euro II gr. inv.; 110,00 euro III gr. inv (saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošiem noteikumiem);
Dzīvokļa
pabalsts pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam tiek
aprēķināts izmantojot noteiktu aprēķinu, līdz šim esošā konstantā pabalsta
45.00 euro mēnesī vietā (saskaņā ar pašvaldības saistošiem
noteikumiem)
Jaundzimušā
bērna aprūpei no 200,00 euro uz
225,00 euro (saskaņā ar pašvaldības
saistošiem noteikumiem);
Pabalsts
aizgādnim tiek aprēķināts par katru aizgādībā nodotu personu (saskaņā ar
pašvaldības saistošiem noteikumiem).
Jauns
pabalsta veids ir plānots Ortodontijas pakalpojumu līdzfinansēšanai –
10 000 euro Ģimenes atbalsta
programmā.
Nodrošinot
sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” kvalitatīvu sniegšanu 2018. gadā plānots
slēgt līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu, notiek tirgus izpēte, plānots
iespējamais pakalpojuma izmaksu pieaugums no 120 euro mēnesī uz 133 euro
mēnesī, plānots jauns sociālā pakalpojuma veids drošības pogas ieviešana
“Meža iela 4-43”. Būtiski palielina budžeta plānu izmaksas pašvaldības
pirktajiem pakalpojumiem – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem pansionātā “Rauda” no 510,00 euro uz 630,00 euro,
Irlavas SK slimnīcā no 15,50 euro
dienā uz 17,00 euro dienā, Latvijas
SOS Valmierā no 570 euro uz 630 euro.
Speciālais budžets
Tukuma
novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodoklis un Autoceļa
fonda ieņēmumi. Kopējie ieņēmumi ir 862 150 euro,
izdevumi 938 006 euro, atlikums uz
01.01.2018. ir 75 856 euro. Speciālā budžeta ieņēmumi un
izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti. Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek
plānoti lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, strūklaku apkalpošanai, atkritumu
savākšanai, ūdens paraugu analīžu veikšanai, latvāņu pļaušanai un citiem
izdevumiem, kas saistīti ar vides aizsardzību novadā. Plānotais autoceļa fonda
ieņēmumu (762 150 euro) un atlikuma
(73 406 euro) sadalījums novadā
parādīts attēlā.